4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 17/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4008/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.068.907/0001-67
4
4397/000-2017       
-461,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA SÃO PAULO / BRASILIA  - PARA VIAGEM DO FUNCIONÁRIO DO DPTO DE 
CONVÊNIOS: ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GERENCIAL DE 
CONVÊNIOS DOS PROGRAMAS ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC E VIDA SAUDÁVEL - GABINETE
Vl.Total:
461,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
461,69
4940/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
44
448/003-2017       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - POR 12 MESES - REF 01/02 A 28/02 - JURÍDICO
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.940,00
2116/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.814.290/0001-60
74
2772/000-2017       
348,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB - SAMSUNG - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE 
TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
348,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
348,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
5/005-2017       
100.595,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MARÇO/2017 - C/C 111-0 CEF 
FINANÇAS
Vl.Total:
100.595,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.595,61
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
6/004-2017       
8.475,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 03/2017 - C/C 
111- CEF FINANÇAS
Vl.Total:
8.475,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.475,33
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
146
4405/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À EMPRESA COFIPE VEÍCULOS LTDA EM SANTOS/SP - 11/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 16h00 - TRÂNSITO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
146
4406/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À EMPRESA COFIPE VEÍCULOS LTDA EM SANTOS/SP - 11/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 16h00 - TRÂNSITO
8,39
1,0000
8,39
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1801/000-2017       
39,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA 12V
Vl.Total:
15,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
15,00
2 - LAMPADA. 12V 21/W - C1119E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
24,00
UN
1,0000
24,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1802/000-2017       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO CUICA. PARCIAL - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
225,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
225,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1803/000-2017       
187,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - HASTE. DE PORTA - VOLARES V6 - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
187,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
187,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1804/000-2017       
17,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17,25
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
17,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1805/000-2017       
954,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA CABEÇOTE
Vl.Total:
46,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
46,50
2 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
14,25
UN
1,0000
14,25
3 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
13,50
UN
1,0000
13,50
4 - ANEL DE VEDAÇAO
72,00
UN
8,0000
9,00
5 - VALVULA DE ESCAPE
51,00
PÇ
1,0000
51,00
6 - VALVULA. ADMISSÃO
42,75
UN
1,0000
42,75
7 - RETENTOR. HASTE VALVULA
34,50
UN
2,0000
17,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8 - COLA SILICONE
45,00
UN
1,0000
45,00
9 - AQUISIÇÃO: GUIA. VALVULA
72,00
PÇ
2,0000
36,00
10 - FLANGE. CAMBIO
148,50
PÇ
1,0000
148,50
11 - ARRUELA. ALUMINIO 12MM
9,00
UNI
12,0000
0,75
12 - Aquisição de: ARRUELA. ALUMINIO 14MM
4,50
UNI
6,0000
0,75
13 - TAMPA. DISTRIBUIÇÃO
161,25
UN
1,0000
161,25
14 - RETROVISOR
63,75
UN
1,0000
63,75
15 - INTERRUPTOR. TEMPERAT. - F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
176,25
UN
1,0000
176,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1806/000-2017       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LONA DE FREIO. TRASEIRA
Vl.Total:
255,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - REBITE
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
4 - CUICA DE FREIO. TRASEIRA - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
397,50
UN
2,0000
198,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1807/000-2017       
273,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORTA ESCOVA. MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
116,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
116,25
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
157,50
UN
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1808/000-2017       
221,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM - VOLARE - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
221,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
221,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1809/000-2017       
26,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM - VOLARE - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
26,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1810/000-2017       
157,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA. DISCO TACOGRAFO 7 DIAS - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1811/000-2017       
285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
2 - ROLAMENTO
67,50
UNI
2,0000
33,75
3 - ESCOVA. ALTERNADOR
52,50
UN
1,0000
52,50
4 - PARAFUSO
1,50
PÇ
1,0000
1,50
5 - PORCA
0,75
UNI
1,0000
0,75
6 - ARRUELA. CANO INJETOR - F 12000 - BYP 4395 - SERV. MUNICIPAIS
5,25
UNI
1,0000
5,25
1936/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INPLASTIC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
19.959.992/0001-07
473
2747/000-2017       
465,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTRADO DE PLASTICO 50X25X2,5CM, COR PRETO - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM 
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
465,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
6,64
12541/2016
Pregão Presencial
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.356.570/0001-81
522
415/000-2017       
-2.879,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO M. BENZ/OF 1519 R. ORE (ONIBUS) - ANO/MODELO 2014/2014
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.500,00
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/15.190 EOD E. HD ORE (ONIBUS) - ANO/MODELO 2015/2015 - SEGURO 
VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.379,00
SV
1,0000
1.379,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/003-2017       
3.971,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO  - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 
6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 
1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.971,50
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
6,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/028-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. MARÇO/2017 - C/C 30.930-3 BB- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1549/002-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1550/003-2017       
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - MUNICIPAL PSC - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1551/002-2017       
3.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2017 - MUNICIPAL RESIDÊNCIA 
INCLUSIVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
01.329.836/0001-05
742
1558/003-2017       
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
167/002-2017       
22.433,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.433,42
Un.:
SV
Quantidade:
0,9800
22.943,38
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
807
4402/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO EVENTO "WTM - WORLD TRADE MARKET - 
STAND VALE DO RIBEIRA/CODIVAR", REALIZADO NA EXPO CENTER NORTE - 06/04/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h40 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
807
4403/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO EVENTO "WTM - WORLD TRADE MARKET - 
STAND VALE DO RIBEIRA/CODIVAR", REALIZADO NA EXPO CENTER NORTE - 06/04/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h40 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
4404/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "WTM - 
WORLD TRADE MARKET - STAND VALE DO RIBEIRA/CODIVAR", REALIZADO NA EXPO CENTER NORTE - 
06/04/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h40 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2631/000-2017       
26.405,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO TIPO AVENIDA OU RUA - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE 
FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
26.405,56
Un.:
CJ
Quantidade:
4,0000
6.601,39
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
839
4343/000-2017       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2996/2017 REF. A COMPRA DE CILINDRO PARA 
SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
839
4354/000-2017       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/04/2017 ATÉ 17/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Abril de 2017.